2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 310.000 330.000 350.000 380.000 1.370.000 OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 250.000 260.000 270.000 290.000 1.070.000 2.003 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 60.000 70.000 80.000 90.000 300.000 2.140 Função: Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE ATIVIDADE MANTIDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2140 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE NOVA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA: 0011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA OBJETIVO: GARANTIR A MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.002 Função: Subfunção: TOTAL 315.000 335.000 355.000 385.000 1.390.000 Unidade de Medida 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO 1002 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE PROJETO MANTIDO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1.400.000 1.420.000 1.430.000 1.450.000 5.700.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PROPORCIONANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES, ATENDENDO DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, DIÁRIAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.400.000 1.420.000 1.430.000 1.450.000 5.700.000 2.004 Função: Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS Total do Programa: Dados Financeiros (em R$ 1.000) 0011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GARANTIR A MODERNIZAÇÃO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO OBJETIVO: PROGRAMA: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 1.003 Função: Subfunção: 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL TIPO 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 PROJETO MANTIDO 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 - CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTEGRADOS TAIS COMO CONSÓRICIOS, ENTRE OUTRAS AÇÕES, A FIM DE PROMOVER MAIOR QUALIDADE DE VIDA A TODO A POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 2.062 Função: Subfunção: TOTAL 1.420.000 1.440.000 1.450.000 1.470.000 5.780.000 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 2062 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 812.000 822.000 832.000 852.000 3.318.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS PROGRAMA: ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE % de população atendida 100% 100% Dados Financeiros (em R$ 1,00) OBJETIVO: Indicadores do Programa Índice recente Total do Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROPORCIONANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES, ATENDENDO DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, DIÁRIAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS. A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 510.000 520.000 530.000 550.000 2.110.000 2.005 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 2.128 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 1.124 Função: Subfunção: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATIVIDADE MNATIDA 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL ATIVIDADE MANTIDA 2.022 2.025 2.023 2.024 AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida TOTAL 2128 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA TIPO ANOS 1124 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 7.100.000 7.170.000 7.225.000 7.330.000 28.825.000 ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 % de população atendida 100% 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE CARACTER INDIVIDUAL E COLETIVO, VIZANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVAMENTO DE DOENÇAS. VISA GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS PERMANENTES, MANYUTENÇÕES DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, DENTRE OUTRAS AÇÕES. Indicadores do Programa Índice recente ANEXO I - PROGRAMAS 100% Dados Financeiros (em R$ 1,00) Total do Programa: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.127 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: M2 Valor 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 1.074 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 500.000 520.000 525.000 530.000 2.075.000 2.157 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: M2 Valor 6.300.000 6.350.000 6.400.000 6.500.000 25.550.000 2.141 Função: Subfunção: 2157 - TRANSPORTE SAÚDE BÁSICA ATIVIDADE NOVA 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA PROJETO NOVO 10 - SAÚDE 2141 - CUSTEIO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1074 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS PROJETO MANTIDO 1127 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida ANOS 2.022 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.023 2.024 2.025 (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2.250.000 2.300.000 2.340.000 2.390.000 9.280.000 ANEXO I - PROGRAMAS ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 OBJETIVO: Indicadores do Programa Índice recente % de população atendida 100% 100% REALIZAR AÇÕES DE CARACTER INDIVIDUAL E COLETIVO, VIZANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVAMENTO DE DOENÇAS. VISA GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAIS PERMANENTES, MANYUTENÇÕES DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, DENTRE OUTRAS AÇÕES. Dados Financeiros (em R$ 1,00) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 820.000 850.000 870.000 890.000 3.430.000 2.142 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 860.000 870.000 880.000 900.000 3.510.000 2.006 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.125 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.143 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 460.000 470.000 480.000 490.000 1.900.000 2.144 Função: Subfunção: 2006 - TRANSPORTE SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2144 - SAMU/UPA 2143 - GESTÃO DO SUS ATIVIDADE NOVA 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2142 - MANUTENÇÃO DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 24 HORAS ATIVIDADE NOVA 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATIVIDADE NOVA 10 - SAÚDE 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida ANOS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 1125 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PROJETO NOVO 10 - SAÚDE Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 395.000 410.000 425.000 440.000 1.670.000 Dados Financeiros (em R$ 1,00) Total do Programa: Indicadores do Programa Índice recente % de população atendida 100% 100% MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: OBJETIVO: 0116 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA GARANTIR O ACESSO A POPULAÇÃO REFERENTE A TODOS OS MEDICAMENTOS LISTADOS NO RENUME - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS. A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 350.000 360.000 370.000 380.000 1.460.000 2.124 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 45.000 50.000 55.000 60.000 210.000 2.129 Função: Subfunção: ATIVIDADE MANTIDA 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTIOC E TERAPEUTICO 2124 - ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA ATIVIDADE MANTIDA 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 2129 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida ANOS 2.022 2.023 (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 290.000 297.000 304.000 311.000 1.202.000 100% GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA, A SAUDE DO SUS, COM QUALIDADE E RESOLUTIVIDADE. MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 SECRETARIA DA SAÚDE 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA: Índice recente % de população atendida Total do Programa: 100% 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Dados Financeiros (em R$ 1,00) OBJETIVO: Indicadores do Programa A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 40.000 42.000 44.000 46.000 172.000 2.125 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.126 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.115 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 240.000 245.000 250.000 255.000 990.000 2.126 Função: Subfunção: TOTAL 10.847.000 10.999.000 11.126.000 11.323.000 44.295.000 2126 - VIGILÂNICA EM SAÚDE ATIVIDADE MANTIDA 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA 1115 - EQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1126 - EQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PROJETO NOVO 10 - SAÚDE PROJETO MANTIDO 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2125 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATIVIDADE MANTIDA 10 - SAÚDE 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida ANOS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SEC. DA FAZENDA 01 - SEC. FAZENDA PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Índice recente P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 1.012 Função: Subfunção: TOTAL 1012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA PROJETO MANTIDO 04 - ADMINISTRAÇÃO 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1.375.000 1.410.000 1.445.000 1.480.000 5.710.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SEC. DA FAZENDA 01 - SEC. FAZENDA PROGRAMA: 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVO: MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TAIS COMO MATERIAS DE CONSUMO, PREMIAÇÕES, DÍVIDA ÍBLICAS, ENTRE OUTROS. MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 900.000 920.000 940.000 960.000 3.720.000 2.017 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 2.018 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 35.000 40.000 45.000 50.000 170.000 2.132 Função: Subfunção: OE Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 420.000 430.000 440.000 450.000 1.740.000 1 Função: Subfunção: OPERAÇÃO MANTIDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2132 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ATIVIDADE MANTIDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS 2017 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA ATIVIDADE MANTIDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2018 - CAMPANHAS P/ AUMENTO DA ARRECADAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA 04 - ADMINISTRAÇÃO AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 480.000 500.000 520.000 540.000 2.040.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 01 - SEC. ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 0105 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA INTERNA OBJETIVO: GARANTIR A PRATICA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, VISANDO MANTER A ADEQUADA SAÚDE FINANCEIRA AO MUNICIPIO, PARA QUE POSSA MANTER ADEQUADAMENTE AS DEMAIS ATIVIDADES E PROJETOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, PARA PLENO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODA POPULAÇÃO. PLANO PLURIANUAL 2022/2025 OE Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 480.000 500.000 520.000 540.000 2.040.000 2 Função: Subfunção: TOTAL 1.885.000 1.940.000 1.995.000 2.050.000 7.870.000 (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 0002 - DÍVIDA PÚBLICA OPERAÇÃO MANTIDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 355.000 365.000 375.000 385.000 1.480.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E TURISMO 01 - SEC. INDUSTRIA, COME. E TURISMO PROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 350.000 360.000 370.000 380.000 1.460.000 2.020 Função: Subfunção: p Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.015 Função: Subfunção: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL 2.024 2.025 TOTAL ATIVIDADE MANTIDA 122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL 2020 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 1015 - EQUIPAMENTOS SECRETARIA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 04 - ADMINISTRAÇÃO 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 660.000 660.000 660.000 660.000 2.640.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: PROGRAMA: 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ATIVIDADES QUE VISAM O AUMENTO DE ARRECADAÇÃO, COMO REALIZAÇÃO DA CAMPANHAS, AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICAS, BEM COMO OUTROS INCENTIVOS A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E TURISMO 01 - SEC. INDUSTRIA, COME. E TURISMO MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.128 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.139 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 450.000 450.000 450.000 450.000 1.800.000 2.145 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.016 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.017 Função: Subfunção: 1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS INDUSTRIAIS M² 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1017 - INCENTIVO A ACIC PROJETO MANTIDO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2145 - INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO PROJETO NOVO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1016 - CHAPADAFEST FEIRA EXPOSIÇÃO PROJETO MANTIDO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 2.024 2.025 TOTAL 1128 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA O DISTRITO INDUSTRIAL M² 22 - INDUSTRIA TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - SEC. MUN. DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E TURISMO 01 - SEC. INDUSTRIA, COME. E TURISMO PROGRAMA: 0094 - PROMOÇÃO DO TURISMO OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ATIVIDADES QUE VISAM A PROMOÇÃO DO TURISMO, COMO REALIZAÇÃO DA CAMPANHAS, CRIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE ROTEIROS TÚRISTICOS, PROPORCIONANDO O COM ISSO O CRESCIMENTO ECONOMICO AO MUNICIPIO. MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.022 Função: Subfunção: TOTAL 1.025.000 1.035.000 1.045.000 1.055.000 4.160.000 2022 - PROJETOS TURISTICOS ATIVIDADE MANTIDA AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER 695 - TURISMO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO Unidade de Medida 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 505.000 525.000 545.000 565.000 2.140.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURAPROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA P Ação: Meta Física 2 2 2 2 8 Produto: und Valor 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.019 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 2 2 2 2 8 Produto: und Valor 500.000 520.000 540.000 560.000 2.120.000 2.023 Função:Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE MANTIDA 1019 - EQUIPAMENTOS AGRICULTURA PROJETO MANTIDO04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 - ADMINISTRAÇÃO TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 160.000 165.000 170.000 175.000 670.000 Total do Programa: MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PROGRAMA: 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE VISA GARANTIR O PLENO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, SERVIÇOS DE TERECEIROS, PAGAMENTO DE PESSOAL E NECARGOS, ENTRE OUTROS. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA Dados Financeiros (em R$ 1.000) OBJETIVO: A Ação: Meta Física 2 2 2 2 8 Produto: und Valor 150.000 155.000 160.000 165.000 630.000 2.057 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 2 2 2 2 8 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.149 Função:Subfunção: TOTAL 2057 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2149 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL ATIVIDADE NOVA18 - GESTÃO AMBIENTAL541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO PROJETO MANTIDO18 - GESTÃO AMBIENTAL541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 470.000 480.000 490.000 500.000 1.940.000 PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01 - SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: PROGRAMA: 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA, APOIANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO EM TODOS SEGMENTOS DAS ATIVIDADES DO SETOR. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.018 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 90.000 95.000 100.000 105.000 390.000 2.024 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000 2.025 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2.146 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 2.147 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 2.148 Função:Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 1.129 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 55.000 60.000 65.000 70.000 250.000 2.148 Função:Subfunção: 20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1129 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRICOLA 20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2148 - APOIO AO AGRICULTOR ATIVIDADE MANTIDA PROJETO NOVO20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2148 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA ATIVIDADE MANTIDA20 - AGRICULTURA608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2147 - APOIO A SUINOCULTURA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE NOVA (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2024 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL ATIVIDADE MANTIDA20 - AGRICULTURA606 - EXTENSÃO RURAL 2025 - ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES ATIVIDADE MANTIDA20 - AGRICULTURA606 - EXTENSÃO RURAL 2146 - APOIO A BACIA LEITEIRA PROJETO MANTIDO20 - AGRICULTURA606 - EXTENSÃO RURAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1018 - INCENTIVO AGROINDUSTRIA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 700.000 720.000 740.000 760.000 2.920.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 03 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAPROGRAMA: 0064 - LIMPEZA PUBLICA OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS LOCAIS PÚBLICOS, VISANDO O BEM ESTAR SOCIAL, E O PLENO ATENDIMENTO A DIGNIDADE HUMANA. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 700.000 720.000 740.000 760.000 2.920.000 2.026 Função:Subfunção: 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.024 2.025 TOTAL 2026 - LIMPEZA URBANA ATIVIDADE MANTIDA17 - SANEAMENTO TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 200.000 210.000 215.000 220.000 845.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: PROGRAMA: 0082 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA INCENTIVAR E AMPARAR O PRODUTOR RURAL, VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, AUXILIOS, SUBVENÇÕES AOS PRODUTORES, ENTRE OUTROS GASTOS PERTINENTES Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 03 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 200.000 210.000 215.000 220.000 845.000 2.027 Função:Subfunção: TOTAL 2.035.000 2.100.000 2.160.000 2.220.000 8.515.000 ATIVIDADE MANTIDA AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO TIPO 2027 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROINDUSTRIAL 20 - AGRICULTURA602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL Unidade de Medida 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 350.000 360.000 370.000 390.000 1.470.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 - SECR. DE EDUCAÇÃOPROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 340.000 350.000 360.000 380.000 1.430.000 2.028 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.022 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 1022 - EQUIPAMENTOS SMEC PROJETO MANTIDO12 - EDUCAÇÃO126 -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 5.450.000 5.485.000 5.535.000 5.595.000 22.065.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA: 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DA EDUCAÇÃO PERMITINDO O ACESSO A TODA POPULAÇÃO CHAPADENSE. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.023 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 55.000 55.000 55.000 55.000 220.000 1.114 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 825.000 830.000 840.000 860.000 3.355.000 2.033 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 3.870.000 3.890.000 3.920.000 3.950.000 15.630.000 2.034 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 600.000 610.000 620.000 630.000 2.460.000 2.150 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1023 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1114 - EQUIPAMENTOS ESCOLAS ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2033 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2150 - FUNDEB 30% ATIVIDADE NOVA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2034 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE NOVA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 802.000 814.000 831.000 848.000 3.295.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA: 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS AO ENSINO REGULAR ATRAVÉS DE PARCERIAS COM CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, E OUTRAS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI DA DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 32.000 34.000 36.000 38.000 140.000 2.118 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 195.000 200.000 210.000 220.000 825.000 2.103 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.138 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 565.000 570.000 575.000 580.000 2.290.000 2.121 Função:Subfunção: 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1.480.000 1.490.000 1.500.000 1.550.000 6.020.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2118 - EJA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2103 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ESCPECIAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2121 - PROFESSORES EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1138 - VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEEQUIPAMENTO ADQUIRIDO12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA: 0099 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O PLENO ATENDIMENTO A TODAS AS CLASSES DE ENSINO, A FIM DE PROMOVER A PERMANÊNCIA NA ESCOLA, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 1.480.000 1.490.000 1.500.000 1.550.000 6.020.000 2.036 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2036 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 950.000 962.000 974.000 986.000 3.872.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLAPROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, NA ESCOLA, DE CRIANÇAS COM IDADE SUPERIOR A 6 ANOS DE IDADE, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO A FIM DE PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 1.054 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 50.000 52.000 54.000 56.000 212.000 1.098 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 350.000 355.000 360.000 365.000 1.430.000 2.109 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 525.000 530.000 535.000 540.000 2.130.000 2.110 Função:Subfunção: 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 45.000 50.000 55.000 60.000 210.000 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1098 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA AN OS 2.022 2110 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLAPROGRAMA: 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O PLENO ATENDIMENTO A TODAS AS CLASSES DE ENSINO, A FIM DE PROMOVER A PERMANÊNCIA NA ESCOLA, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: 2109 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA 12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1054 - EQUIPAMENTO PRÉ -ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 45.000 50.000 55.000 60.000 210.000 2.119 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2119 - TRANSPORTE PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 20.000 22.000 25.000 27.000 94.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ -ESCOLAPROGRAMA: 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS AO ENSINO REGULAR ATRAVÉS DE PARCERIAS COM CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, E OUTRAS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI DA DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 20.000 22.000 25.000 27.000 94.000 2.116 Função:Subfunção: 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1.790.000 1.800.000 1.830.000 1.850.000 7.270.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2116 - EDUCAÇÃO ESPECIAL PRÉ-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHESPROGRAMA: 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA, NA ESCOLA, DE CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 6 ANOS DE IDADE, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO A FIM DE PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MATERNAL, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.077 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 1.097 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 1.065.000 1.070.000 1.090.000 1.100.000 4.325.000 2.041 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 685.000 690.000 700.000 710.000 2.785.000 2.111 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1077 - EQUIPAMENTOS CRECHES ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1097 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2111 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES CRECHE ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2041 - MANUTENÇÃO DE CRECHES ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHESPROGRAMA: 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O PLENO ATENDIMENTO A TODAS AS CLASSES DE ENSINO, A FIM DE PROMOVER A PERMANÊNCIA NA ESCOLA, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.120 Função:Subfunção: 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 60.000 65.000 70.000 75.000 270.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2120 - TRANSPORTE CRECHE ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO365 - EDUCAÇÃO INFANTIL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHESPROGRAMA: 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS AO ENSINO REGULAR ATRAVÉS DE PARCERIAS COM CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, E OUTRAS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI DA DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 60.000 65.000 70.000 75.000 270.000 2.117 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2117 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 635.000 657.000 689.000 716.000 2.697.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA A ESTUDANTESPROGRAMA: 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR OBJETIVO: GARANTIR O PLENO ACESSO A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E DE QUALIDADE A TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR, VISANDO A PERMANÊNCIA NO ENSINO, A DIGNIDADE HUMANA E AO ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E ABSES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 325.000 330.000 340.000 350.000 1.345.000 2.030 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 150.000 155.000 160.000 165.000 630.000 2.112 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 95.000 100.000 110.000 115.000 420.000 2.113 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 35.000 40.000 45.000 50.000 170.000 2.114 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 30.000 32.000 34.000 36.000 132.000 2.115 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2030 - MERENDA ESNINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2112 - MERENDA CRECHES ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2113 - MERENDA PRE-ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2114 - MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2115 - MERENDA EJA ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 500.000 510.000 520.000 530.000 2.060.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 - CONVÊNIOS ASSITÊNCIA A ESTUDANTESPROGRAMA: 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO O PLENO ATENDIMENTO A TODAS AS CLASSES DE ENSINO, A FIM DE PROMOVER A PERMANÊNCIA NA ESCOLA, DANDO TODO SUPORTE NECESSÁRIO PARA PROMOVER AS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 250.000 255.000 260.000 265.000 1.030.000 2.037 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 250.000 255.000 260.000 265.000 1.030.000 2.039 Função:Subfunção: 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 105.000 110.000 115.000 120.000 450.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2037 - TRANSPORTE ENSINO MÉDIO ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO362 - ENSINO MÉDIO 2039 - TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO364 - ENSINO SUPERIOR (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05 - CONVÊNIOS ASSITÊNCIA A ESTUDANTESPROGRAMA: 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS AO ENSINO REGULAR ATRAVÉS DE PARCERIAS COM CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, E OUTRAS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O PLENO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME LEI DA DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 105.000 110.000 115.000 120.000 450.000 2.040 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2040 - SUBVENÇÕES APAE ATIVIDADE MANTIDA12 - EDUCAÇÃO367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 540.000 555.000 575.000 595.000 2.265.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06 - CULTURAPROGRAMA: 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL OBJETIVO: FOMENTAR A CULTURA E O PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO, VISANDO A PROMOÇÃO DE EVENTOS, RESGATE HISTÓRICO POR MEIO DE INCENTIVO A GRUPOS DE ETNIAS, CORAIS, ENTRE OUTROS. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.130 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000 2.042 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 1.109 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 305.000 310.000 315.000 320.000 1.250.000 2.031 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 2.032 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 2.043 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 2.044 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 75.000 80.000 90.000 100.000 345.000 2.151 Função:Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1130 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA PROJETO NOVO13 - CULTURA391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO 2042 - MUSEU MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO 1109 - CENTRO CULTURAL ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL 2031 - AABB COMUNIDADE ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL 2032 - BIBLIOTECA PÚBLICA ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL 2043 - AUXILIO CORAIS, OASE ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL 2044 - MANUTENÇÃO CENTRO CULTURAL ATIVIDADE MANTIDA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL 2151 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ATIVIDADE NOVA13 - CULTURA392 - DIFUSÃO CULTURAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 355.000 355.000 355.000 355.000 1.420.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07 - DESPORTOPROGRAMA: 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES OBJETIVO: FOMENTAR O APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO, POR MEIO DE CAMPEONATOS, COMPETIÇÕES REGIONAIS, ESTADUAIS, VISANDO A QUALIDADE DE VIDA , POR MEIO DA PRATICA DE ESPORTES, VISANDO SEMPRE GARANTIR O BOM ACESSO E A MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, ENTRE OUTRAS AÇÕES VOLTADAS AO ESPORTE, BUSCANDO GARANTIR O LAZER E A SOCIABILIDADE. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 1.073 Função:Subfunção: P Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 1.113 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 2.029 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 65.000 65.000 65.000 65.000 260.000 2.046 Função:Subfunção: A Ação: und Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: Valor 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 2.047 Função:Subfunção: TODA SECRETARIA 13.092.000 13.245.000 13.454.000 13.707.000 53.498.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1073 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PAVILHÕES ATIVIDADE MANTIDA27 - DESPORTO E LAZER812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 1113 - EQUIPAMENTO DESPORTO ATIVIDADE MANTIDA27 - DESPORTO E LAZER812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 2029 - GINASIOS/QUADRAS/CAMPENONATOS ATIVIDADE MANTIDA27 - DESPORTO E LAZER812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 2046 - C.M.D ATIVIDADE MANTIDA27 - DESPORTO E LAZER812 - DESPORTO COMUNITÁRIO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2047 - MELHORAMENTO SEDES SOCIAIS ATIVIDADE MANTIDA27 - DESPORTO E LAZER812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1.205.000 1.215.000 1.265.000 1.315.000 5.000.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODOS OS ORGÃOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA MUNICÍPIO DE CHAPADA- RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 01 - SECRET. DE OBRASPROGRAMA: 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 1.061 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 990.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 4.140.000 2.048 Função:Subfunção: P Produto: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 1.136 Função:Subfunção: P Produto: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.137 Função:Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1136 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS M² (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL ATIVIDADE MANTIDA04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 - ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO04 - ADMINISTRAÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2048 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 1061 - EQUIPAMENTOS OBRAS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 915.000 932.000 949.000 966.000 3.762.000 ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 02 - INFRA-ESTRUTURA 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA OBJETIVO:PROGRAMA: Índice Final PPA Total do Programa: Dados Financeiros (em R$ 1.000) MUNICÍPIO DE CHAPADA- RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS PROMOVER O MELHORAMENTO E A INFRAESTRUTURA URBANA, AFIM DE TODA E QUALQUER INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE. Indicadores do Programa Índice recente P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 40.000 42.000 44.000 46.000 172.000 1.101 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 45.000 45.000 45.000 45.000 180.000 2.049 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.134 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 550.000 560.000 570.000 580.000 2.260.000 2.052 Função:Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.133 Função:Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.135 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 80.000 85.000 90.000 95.000 350.000 2.157 Função: Subfunção: ATIVIDADE MANTIDA15 - URBANISMO451 - INFRA ESTRUTURA URBANA 2052 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE25 - ENERGIA752 - ENERGIA ELÉTRICA 17 - SANEAMENTO512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO PROJETO NOVO17 - SANEAMENTO512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO PROJETO NOVO 2.025 TOTAL 1101 - OBRAS EM PRAÇAS 1134 - PAVIMENTAÇÃO, CANALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS PROJETO MANTIDO15 - URBANISMO451 - INFRA ESTRUTURA URBANA (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.023 2.024 TIPO 2.022 2049 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS PROJETO MANTIDO15 - URBANISMO451 - INFRA ESTRUTURA URBANA 2157 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO PROJETO NOVO 752 - ENERGIA ELÉTRICA25 - ENERGIA 1133 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2.885.000 2.952.000 3.019.000 3.086.000 11.942.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA- RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 02 - INFRA-ESTRUTURAPROGRAMA: 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL OBJETIVO: PROMOVER O MELHORAMENTO E A INFRAESTRUTURA RURAL, AFIM DE TODA E QUALQUER INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O BEM ESTAR DA COMUNIDADE. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 60.000 65.000 70.000 75.000 270.000 1.032 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 2.100.000 2.150.000 2.200.000 2.250.000 8.700.000 2.053 Função:Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 30.000 32.000 34.000 36.000 132.000 1.008 Função:Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 1.106 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 680.000 690.000 700.000 710.000 2.780.000 2.007 Função:Subfunção: PROJETO MANTIDO17 - SANEANENTO511 - SANEMANETO BÁSICO RURAL 17 - SANEAMENTO511 - SANEAMENTO BÁSICA RURAL2007 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA 17 - SANEAMENTO511 - SANEMANTO RURAL Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1032 - PASSEIO/ CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO PROJETO MANTIDO26 - TRANSPORTE TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2053 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS ATIVIDADE MANTIDA26 - TRANSPORTE782 - TRASNPORTE RODOVIÁRIO ATIVIDADE MANTIDA 1106 - SANEAMENTO RURAL PROJETO MANTIDO 1008 - REDES DE ÁGUA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 57.000 60.000 63.000 66.000 246.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA- RSPLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO 03 - TRÂNSITO 0008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO OBJETIVO: MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TAIS COMO MATERIAS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, ENTRE OUTROS, NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA PROGRAMA: Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 52.000 54.000 56.000 212.000 2.054 Função:Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 7.000 8.000 9.000 10.000 34.000 2.055 Função:Subfunção: TOTAL 5.062.000 5.159.000 5.296.000 5.433.000 20.950.000 2055 - SEGURANÇA PÚBLICA ATIVIDADE MANTIDA06 - SEGURNAÇA PÚBLICA181 - POLICIAMENTO TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 2054 - TRANSITO MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA06 - SEGURNAÇA PUBLICA182 - DEFESA CIVIL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 320.000 330.000 335.000 350.000 1.335.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, OFERECENDO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 01 - ASSIST. SOCIAL PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 1.010 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 300.000 310.000 315.000 330.000 1.255.000 2.104 Função: Subfunção: 1010 - AQUISIÇÃO, EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO MANTIDO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL AN OS Unidade de Medida 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 495.000 528.000 545.000 562.000 2.130.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - 01 - ASSIST. SOCIAL PROGRAMA: 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE E DIGNIDADE DOS CIDADÃOS, SEJAM CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES, ADULTOS, IDOSOS. AMPARANDO OS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PROPORCIONANDO UMA INTEGRAÇÃO SOCIAL, ECONOMICA, DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE DEMAIS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PARA O BOA PRATICA DA CIDADANIA. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 1.132 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 30.000 35.000 40.000 45.000 150.000 2.153 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 100.000 105.000 110.000 115.000 430.000 2.105 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.155 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 2.133 Função: Subfunção: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 244 - ASSITENCIA COMUNITÁRIA ATIVIDADE MANTIDA 242 - ASSITENCIA AO PORTADOR COM DEFICIENCIA 2155 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PESSOA ATENDIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2133 - MANUTENÇÃO CRAS 2105 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO PESSOA ATENDIDA 1132 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - ASSITENCIA AO IDOSO 2153 - ASSISTÊNCIA A FAMILIA/POTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAMÍLIA ATENDIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2.023 2.024 2.025 TOTAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.134 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.158 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.159 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 12.000 15.000 17.000 19.000 63.000 2.107 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 1.132 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 200.000 220.000 225.000 230.000 875.000 2.156 Função: Subfunção: 2134 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROJETO MANTIDO ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2158 - MANUTENÇÃO CONSELHO DO IDOSO PESSOA ATENDIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2159 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PESSOA ATENDIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2107 - SERVIÇO BENEFICIOS EVENTUAIS 1132 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA M² 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITÁRIA (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSITENCIA COMUNITÁRIA 2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 244 - ASSITENCIA COMUNITÁRIA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 167.000 177.000 182.000 197.000 723.000 Indicadores do Programa Índice Final PPA MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS Índice recente PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA: 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE OBJETIVO: PROVER RECURSOS PARA ATENDER A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, COMO DESPESA COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, EQUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRISO PARA O BOM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES CONFORME ESTABELECE E LEGISLAÇÃO. Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 150.000 160.000 165.000 180.000 655.000 2.066 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.137 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.152 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 1.131 Função: Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1131 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2066 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVIDADE MANTIDA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ATIVIDADE MANTIDA 2152 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 255.000 260.000 262.000 270.000 1.047.000 MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SEC. MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 04 - HABITAÇÃO PROGRAMA: 0059 - POLITICA HABITACIONAL OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO EM PUTLITICAS PUBLICAS PARA AQUISICAO DE TERRENOS E CONTRUÇÃO, REFORMAS, DA CASA PROPRIA PARA PESSOAS INCLUIDAS EM PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000 1.034 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.035 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 75.000 80.000 82.000 90.000 327.000 2.131 Função: Subfunção: TOTAL 1.237.000 1.295.000 1.324.000 1.379.000 5.235.000 TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 1034 - POGRAMA HABITAÇÃO RURAL PROJETO MANTIDO 16 - HABITAÇÃO 481 - HABITAÇÃO RURAL 1035 - PROGRAMA HABITAÇÃO URBANA PROJETO MANTIDO (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 16 - HABITAÇÃO 482 - HABITAÇÃO URBANA 2131 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO ATIVIDADE MANTIDA 16 - HABITAÇÃO 482 - HABITAÇÃO URBANA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 3.217.711,36 R$ 2.621.170,50 R$ 2.627.332,68 R$ 2.696.797,23 R$ 11.163.011,77 R$ MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA PARA O MUNICPIO, A FIM DE ASSEGURAR INSTABILIDADES E INCERTEZAS FUTURAS. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 3.217.711,36 R$ 2.621.170,50 R$ 2.627.332,68 R$ 2.696.797,23 R$ 11.163.011,77 R$ 9.999 Função: Subfunção: TOTAL 3.217.711,36 R$ 2.621.170,50 R$ 2.627.332,68 R$ 2.696.797,23 R$ 11.163.011,77 R$ TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 9999 - Reserva de Contingência Atividade Mantida 99 - Reserva de Contingência 999 - Reserva de Contingência (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - AÇÃO LEGISLATIVA Índice Final PPA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL RECURSO 1.350.000 1.405.000 1.460.000 1.515.000 5.730.000 Livre Índice recente 9.605 3,0% da Receita 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Número de habitantes 9.605 Dados Financeiros (em R$ 1,00) Total do Programa: deduzido Fundeb MUNICÍPIO DE CHAPADA - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS OBJETIVO: Indicadores do Programa PROGRAMA: VISA GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROPICIANDO O CUMPRIMENTO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS. A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 4.700.000 2.001 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000 2.002 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.122 Função: Subfunção: P Ação: Meta Física 1 1 1 1 1 Produto: Und Valor 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 1.123 Função: Subfunção: (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária TOTAL 1.350.000 1.405.000 1.460.000 1.515.000 5.730.000 1122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROJETO NOVO 01 - LEGISLATIVA TOTAL ANOS 031 - AÇÃO LEGISLATIVA ATIVIDADE MANTIDA 1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES M² 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA ATIVADADE MANTIDA AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 031 - AÇÃO LESGISLATIVA 2.022 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL TIPO 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 01 - LEGISLATIVA 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA 2.023 2.024 2.025 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 4.250.000 4.385.000 4.410.000 4.515.000 17.560.000 Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMO PAGAMENTO PENSÕES, APOSENTADORIAS, SALARIO FAMÍLIA, SALÁRIO MATERNIDADE, AUXILIO DOENÇA, CÁLCULO ATUARIAL, BEM COMO A REMUNERAÇÃO DOS GESTORES DO RPPS, ENTRE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. Indicadores do Programa MUNICÍPIO DE CHAPADAS - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21- RPPS - 01 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 0032 - PRE. SOC.SERV.ATIV.INATIV.PENS.INVULADOS AO REGIME PRÓPRIO Índice recente A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000 2.062 Função: Subfunção: A Ação: Meta Física 0 Produto: Valor 4.150.000 4.280.000 4.300.000 4.400.000 17.130.000 2.061 Função: und Subfunção: OE Ação: Meta Física 1 1 1 1 Produto: und Valor 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 3 Função: Subfunção: 0003 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO MANTIDA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 2061 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS ATIVIDADE MANTIDA 09 -PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.023 2.024 2.025 TOTAL 2062 - TAXA ADMISITRATIVA ATIVIDADE MANTIDA TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000 MUNICÍPIO DE CHAPADAS - RS PLANO PLURIANUAL 2022/2025 ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21- RPPS - 01 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 0114 - APOIO ADMINISTRATIVO RPPS OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMO SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, ENTRE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000 2.139 Função: Subfunção: TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária 2139 - DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVIDADE MANTIDA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL 3.450.000 3.490.000 3.500.000 3.550.000 13.990.000 Dados Financeiros (em R$ 1.000) Total do Programa: Indicadores do Programa Índice recente Índice Final PPA ANEXO I - PROGRAMAS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21- RPPS - 01 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OBJETIVO: PROMOVER A GARANTIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE EVENTUAIS DESPESAS, NÃO PROGRAMADAS, QUE PODERÃO OU NÃO OCORRER NO FUTURO. PLANO PLURIANUAL 2022/2025 MUNICÍPIO DE CHAPADAS - RS A Ação: Meta Física 1 1 1 1 4 Produto: und Valor 3.450.000 3.490.000 3.500.000 3.550.000 13.990.000 9.999 Função: Subfunção: TOTAL 7.710.000 7.886.000 7.922.000 8.078.000 31.596.000 AN OS 2.022 2.023 2.024 2.025 TOTAL TIPO AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Unidade de Medida 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ATIVIDADE MANTIDA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (*) Tipo: P ? Projeto A - Atividade OE ? Operação Especial NO ? Não-orçamentária Código do Programa Descrição do Programa 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1.350.000 1.405.000 1.460.000 1.515.000 5.730.000 20002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.755.000 2.825.000 2.935.000 3.065.000 11.580.000 80008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 57.000 60.000 63.000 66.000 246.000 10 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.212.000 2.242.000 2.262.000 2.302.000 9.018.000 11 0011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 12 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.375.000 1.410.000 1.445.000 1.480.000 5.710.000 19 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 27 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 167.000 177.000 182.000 197.000 723.000 29 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 320.000 330.000 335.000 350.000 1.335.000 32 0032 - PRE. SOC.SERV.ATIV.INATIV.PENS.INVULADOS AO REGIME PRÓPRIO 4.250.000 4.385.000 4.410.000 4.515.000 17.560.000 38 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 635.000 657.000 689.000 716.000 2.697.000 41 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 950.000 962.000 974.000 986.000 3.872.000 46 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 5.450.000 5.485.000 5.535.000 5.595.000 22.065.000 48 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 355.000 355.000 355.000 355.000 1.420.000 51 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL 1.790.000 1.800.000 1.830.000 1.850.000 7.270.000 52 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 987.000 1.011.000 1.041.000 1.070.000 4.109.000 54 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 540.000 555.000 575.000 595.000 2.265.000 58 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 915.000 932.000 949.000 966.000 3.762.000 59 0059 - POLITICA HABITACIONAL 255.000 260.000 262.000 270.000 1.047.000 63 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 160.000 165.000 170.000 175.000 670.000 64 0064 - LIMPEZA PUBLICA 700.000 720.000 740.000 760.000 2.920.000 82 0082 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 200.000 210.000 215.000 220.000 845.000 87 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 470.000 480.000 490.000 500.000 1.940.000 94 0094 - PROMOÇÃO DO TURISMO 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 96 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 660.000 660.000 660.000 660.000 2.640.000 99 0099 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.035.000 2.060.000 2.085.000 2.150.000 8.330.000 105 0105 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA INTERNA 480.000 500.000 520.000 540.000 2.040.000 107 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 7.100.000 7.170.000 7.225.000 7.330.000 28.825.000 114 0114 - APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 10.000 11.000 12.000 13.000 46.000 115 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.250.000 2.300.000 2.340.000 2.390.000 9.280.000 116 0116 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 395.000 410.000 425.000 440.000 1.670.000 117 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 290.000 297.000 304.000 311.000 1.202.000 118 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 2.885.000 2.952.000 3.019.000 3.086.000 11.942.000 119 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 495.000 528.000 545.000 562.000 2.130.000 9999 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.667.711 6.111.171 6.127.333 6.246.797 25.153.012 49.195.711,36 49.460.170,50 50.214.332,68 51.311.797,23 200.182.011,77 TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS PPA 2022/2025 ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS Secretaria Programa Ação Função Subfunção Valor Global GABINETE 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2003 - MANUTENÇÃO GERAL DO GABINETE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.070.000,00 R$ GABINETE 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2140 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000,00 R$ GABINETE 0011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1002 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 R$ ADMINISTRAÇÃO 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.700.000,00 R$ ADMINISTRAÇÃO 0011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 R$ ADMINISTRAÇÃO 0019 - PROGRAMAS INTEGRADOS 2062 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 845 - OUTRAS TRASNFERENCIAS 20.000,00 R$ SAÚDE 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.110.000,00 R$ SAÚDE 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2128 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 R$ SAÚDE 0010 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1124 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.200.000,00 R$ SAÚDE 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 1127 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 200.000,00 R$ SAÚDE 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 1074 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 1.000.000,00 R$ SAÚDE 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 2157 - TRANSPORTE SAÚDE BÁSICA 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.075.000,00 R$ SAÚDE 0107 - ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA 2141 - CUSTEIO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 25.550.000,00 R$ SAÚDE 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E 2142 - MANUTENÇÃO DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 24 HORAS 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.430.000,00 R$ SAÚDE 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2006 - TRANSPORTE SAÚDE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.510.000,00 R$ SAÚDE 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1125 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 400.000,00 R$ SAÚDE 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2143 - GESTÃO DO SUS 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 40.000,00 R$ SAÚDE 0115 - MAC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2144 - SAMU/UPA 10 - SAÚDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.900.000,00 R$ SAÚDE 0116 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2124 - ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 1.460.000,00 R$ SAÚDE 0116 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2129 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA 10 - SAÚDE 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 210.000,00 R$ SAÚDE 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2125 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 - SAÚDE 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 172.000,00 R$ SAÚDE 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1126 - EQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 - SAÚDE 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.000,00 R$ SAÚDE 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1115 - EQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10 - SÚDE 305 - VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA 20.000,00 R$ SAÚDE 0117 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2126 - VIGILÂNICA EM SAÚDE 10 - SÚDE 305 - VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA 990.000,00 R$ FAZENDA 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 120.000,00 R$ FAZENDA 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2017 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.720.000,00 R$ FAZENDA 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2018 - CAMPANHAS P/ AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00 R$ FAZENDA 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 2132 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 129 - ADMINSITRAÇÃO DE RECEITAS 170.000,00 R$ FAZENDA 0012 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 0001 - ENCARGOS ESPECIAIS 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTRSO ENCARGOS ESPECIAIS 1.740.000,00 R$ FAZENDA 0105 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DÍVIDA INTERNA 0002 - DÍVIDA PÚBLICA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.040.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2020 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.460.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1015 - EQUIPAMENTOS SECRETARIA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 1128 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA O DISTRITO INDUSTRIAL 22 - INDUSTRIA 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 400.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PREDIOS INDUSTRIAIS 22 - INDUSTRIA 662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL 200.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 2145 - INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.800.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 1016 - CHAPADAFEST FEIRA EXPOSIÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 200.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0096 - PROMOÇÃO DO COMERCIO 1017 - INCENTIVO A ACIC 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 40.000,00 R$ INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0094 - PROMOÇÃO DO TURISMO 2022 - PROJETOS TURISTICOS 27 - DESPORTO E LAZER 695 - TURISMO 40.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1019 - EQUIPAMENTOS AGRICULTURA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.120.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2057 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE 18 - GESTÃO AMBIENTAL 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 630.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0063 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2149 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 18 - GESTÃO AMBIENTAL 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 1018 - INCENTIVO AGROINDUSTRIA 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL 40.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2024 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL 390.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2025 - ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL 140.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2146 - APOIO A BACIA LEITEIRA 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 200.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2147 - APOIO A SUINOCULTURA 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 200.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2148 - APOIO AO AGRICULTOR 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 120.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 1129 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA AGRICOLA 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 600.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0087 - ASSISTÊNCIA, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO AGRO FAMILIAR 2148 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 20 - AGRICULTURA 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 250.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0064 - LIMPEZA PUBLICA 2026 - LIMPEZA URBANA 17 - SANEAMENTO 612 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.920.000,00 R$ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0082 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 2027 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO AGROINDUSTRIAL 20 - AGRICULTURA 602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 845.000,00 R$ MUNICÍPIO DE CHAPADA/RS PPA 2022/2025 ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO EDUCAÇÃO E CULTURA 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 - EDUCAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.430.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1022 - EQUIPAMENTOS SMEC 12 - EDUCAÇÃO 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 40.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 1023 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 1114 - EQUIPAMENTOS ESCOLAS 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 220.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 2033 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.355.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 2034 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 15.630.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0046 - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 2150 - FUNDEB 30% 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.460.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2118 - EJA 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 140.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2103 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ESCPECIAL 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 825.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1138 - VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2121 - PROFESSORES EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.290.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0099 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2036 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 6.020.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1054 - EQUIPAMENTO PRÉ -ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1098 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 212.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2109 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.430.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0041 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 2110 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.130.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2119 - TRANSPORTE PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 210.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2116 - EDUCAÇÃO ESPECIAL PRÉ-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 94.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL 1077 - EQUIPAMENTOS CRECHES 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 40.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL 1097 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 120.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL 2041 - MANUTENÇÃO DE CRECHES 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 4.325.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0051 - ASSISTENCIA MATERNAL 2111 - REMUNERAÇÃO PROFESSORES CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.785.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2120 - TRANSPORTE CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 40.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2117 - EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 270.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 2030 - MERENDA ESNINO FUNDAMENTAL 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.345.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 2112 - MERENDA CRECHES 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 630.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 2113 - MERENDA PRE-ESCOLA 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 420.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 2114 - MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 170.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0038 - ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 2115 - MERENDA EJA 12 - EDUCAÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 132.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2037 - TRANSPORTE ENSINO MÉDIO 12 - EDUCAÇÃO 362 - ENSINO MÉDIO 1.030.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0099 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2039 - TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR 12 - EDUCAÇÃO 364 - ENSINO SUPERIOR 1.030.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0052 - ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2040 - SUBVENÇÕES APAE 12 - EDUCAÇÃO 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 450.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1130 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA 13 - CULTURA 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO 40.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2042 - MUSEU MUNICIPAL 13 - CULTURA 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUIOLÓGICO 230.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 1109 - CENTRO CULTURAL 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2031 - AABB COMUNIDADE 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.250.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2032 - BIBLIOTECA PÚBLICA 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 120.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2043 - AUXILIO CORAIS, OASE 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2044 - MANUTENÇÃO CENTRO CULTURAL 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 80.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0054 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 2151 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO CULTURAL 345.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 1073 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PAVILHÕES 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 600.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 1113 - EQUIPAMENTO DESPORTO 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 60.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 2029 - GINASIOS/QUADRAS/CAMPENONATOS 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 400.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 2046 - C.M.D 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 260.000,00 R$ EDUCAÇÃO E CULTURA 0048 - PRATICAS DESPORTIVAS. RECREATIVAS LAZER COMUNIDADES 2047 - MELHORAMENTO SEDES SOCIAIS 27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1061 - EQUIPAMENTOS OBRAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERLA 60.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2048 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.140.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1136 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 600.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0002 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS 04 - ADMINISTRAÇÃO 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 1101 - OBRAS EM PRAÇAS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 172.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 2049 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 180.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 1134 - PAVIMENTAÇÃO, CANALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS 15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 400.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 2052 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15 - URBANISMO 752 - ENERGIA ELETRICA 2.260.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 1133 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25 - ENERGIA 752 - ENERGIA ELETRICA 200.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA E DE ESGOTO 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMEN TO BÁSICO URBANO 200.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0058 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA 2157 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO 17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMEN TO BÁSICO URBANO 350.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 1032 - PASSEIO/ CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 270.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 2053 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS 26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.700.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 1008 - REDES DE ÁGUA 17 - SANEAMENTO 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 132.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 1106 - SANEAMENTO RURAL 17 - SANEAMENTO 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 60.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0118 - MELHORAMENTO, INFRAESTRUTURA RURAL 2007 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA 17 - SANEAMENTO 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 2.780.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 2054 - TRANSITO MUNICIPAL 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 182 - DEFESA CIVIL 212.000,00 R$ OBRAS E TRÂNSITO 0008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 2055 - SEGURANÇA PÚBLICA 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 182 - DEFESA CIVIL 34.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1010 - AQUISIÇÃO, EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0029 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.255.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 1132 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2153 - ASSISTÊNCIA A FAMILIA/POTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 150.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2105 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 08 - ASSISTÊNCIA 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 430.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2155 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 - ASSISTÊNCIA 242 - ASSITENCIA AO PORTADOR COM DEFICIENCIA 40.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2133 - MANUTENÇÃO CRAS 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 40.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2134 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTÊNCIA 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2158 - MANUTENÇÃO CONSELHO DO IDOSO 08 - ASSISTÊNCIA 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2159 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 - ASSISTÊNCIA 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 4.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2107 - SERVIÇO BENEFICIOS EVENTUAIS 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSITENCIA COMUNITÁRIA 63.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 1132 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 320.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0119 - ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA 2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 08 - ASSISTÊNCIA 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 875.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2066 - MANUTENÇÃO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08 - ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 655.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 08 - ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2152 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08 - ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0027 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1131 - VEÍCULO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 08 - ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0059 - POLITICA HABITACIONAL 1034 - POGRAMA HABITAÇÃO RURAL 16 - HABITAÇÃO 481 - HABITAÇÃO RURAL 320.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0059 - POLITICA HABITACIONAL 1035 - PROGRAMA HABITAÇÃO URBANA 16 - HABITAÇÃO 482 - HABITAÇÃO URBANA 400.000,00 R$ ASSISTÊNCIA 0059 - POLITICA HABITACIONAL 2131 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO 16 - HABITAÇÃO 482 - HABITAÇÃO URBANA 327.000,00 R$ RESERVA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.163.011,77 R$ CÂMARA 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 4.700.000,00 R$ CÂMARA 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 230.000,00 R$ CÂMARA 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1122 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 400.000,00 R$ CÂMARA 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 400.000,00 R$ RPPS 0032 - PRE. SOC.SERV.ATIV.INATIV.PENS.INVULADOS AO REGIME PRÓPRIO 2062 - TAXA ADMISITRATIVA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 230.000,00 R$ RPPS 0032 - PRE. SOC.SERV.ATIV.INATIV.PENS.INVULADOS AO REGIME PRÓPRIO 2061 - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 17.130.000,00 R$ RPPS 0032 - PRE. SOC.SERV.ATIV.INATIV.PENS.INVULADOS AO REGIME PRÓPRIO 0003 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 200.000,00 R$ RPPS 0114 - APOIO ADMINISTRATIVO RPPS 2139 - DESPESA APLICAÇÃO FINANCEIRA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 46.000,00 R$ RPPS 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.990.000,00 R$ - R$ - R$ 200.182.011,77 R$ Soma / Total ==========================================================================================> TOTAIS METAS 2022 2023 2024 2025 TOTAL GABINETE 315.000,00 335.000,00 355.000,00 385.000,00 1.390.000,00 ADMINISTRAÇÃO 1.420.000,00 1.440.000,00 1.450.000,00 1.470.000,00 5.780.000,00 SAÚDE 10.847.000,00 10.999.000,00 11.126.000,00 11.323.000,00 44.295.000,00 FAZENDA 1.885.000,00 1.940.000,00 1.995.000,00 2.050.000,00 7.870.000,00 INDUSTRIA 1.025.000,00 1.035.000,00 1.045.000,00 1.055.000,00 4.160.000,00 AGRICULTURA 2.035.000,00 2.100.000,00 2.160.000,00 2.220.000,00 8.515.000,00 EDUCAÇÃO 13.092.000,00 13.245.000,00 13.454.000,00 13.707.000,00 53.498.000,00 OBRAS 5.062.000,00 5.159.000,00 5.296.000,00 5.433.000,00 20.950.000,00 , ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.237.000,00 1.295.000,00 1.324.000,00 1.379.000,00 5.235.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.217.711,36 2.621.170,50 2.627.332,68 2.696.797,23 11.163.011,77 CAMARA 1.350.000,00 1.405.000,00 1.460.000,00 1.515.000,00 5.730.000,00 RPPS 7.710.000,00 7.886.000,00 7.922.000,00 8.078.000,00 31.596.000,00 TOTAL 49.195.711,36 49.460.170,50 50.214.332,68 51.311.797,23 200.182.011,77 RECEITA 49.195.711,36 R$ 49.460.170,50 R$ 50.214.332,68 R$ 51.311.797,23 R$ 200.182.011,77 R$ diferença - R$ - R$ - R$ - R$ - R$