D E C R E T O Nº 187/2021 ABRE CREDITO ADICIONAL NO ORCAMENTO 2021 O Prefeito Municipal de CHAPADA , no uso de suas atribuicoes legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal 4063/2020 de 23/12/2020. D E C R E T A Art. 1 º - Fica aberto credito suplement ar no orcamento em curso, nas seguintes dotacoes: 04 SECRETARIA DA SAUDE 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0401 10 SAUDE 0401 10 301 ATENCAO BASICA 0401 10 301 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 0401 10 301 0107 2008 ATENDIMENTOS PACS E PSF 0401 10 301 0107 2008 31901100000000 VENCIM.VANTAGEM FIXAS -PESSOAL CIVIL 4440/7 4500 -CUSTEIO -ATENCAO BASICA 2.350,00 0401 10 301 0107 2009 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 0401 10 301 0107 2009 31901100000000 VENCIM.VANTAGEM FIXAS -PESSOAL CIVIL 5093/8 40 90 -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - 3.550,00 0401 10 301 0107 2122 ASSIST.MEDICA POPULACAO 0401 10 301 0107 2122 33903200000000 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 8744/0 4500 -CUSTEIO -ATE NCAO BASICA 1.500,00 0401 10 301 0107 2122 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 9010/7 4500 -CUSTEIO -ATENCAO BASICA 1.500,00 0401 10 302 ASSISTENCIA HOSPIT . E AMBULATORIAL 0401 10 302 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 0401 10 302 0107 2006 TRANSPORTE DA SAUDE 0401 10 302 0107 2006 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 9767/5 0040 -ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE 5.000,00 0401 10 302 0107 2101 CONVENIO SAMU SALVAR 0401 10 302 0107 2101 33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 10299/ 7 4501 -CUSTEIO -MAC AMB.HOSP. 13.125,00 0401 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0401 10 304 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 0401 10 304 0107 212 5 VIGILANCIA SANITARIA 0401 10 304 0107 2125 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 12065/0 0040 -ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE 700,00 05 SECRETARIA DA FAZENDA 0501 SECRETARIA DA FAZENDA 0501 04 ADMINISTRA CAO 0501 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 0501 04 122 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 0501 04 122 0012 2017 MANUTENCAO GERAL SEC.FA ZENDA 0501 04 122 0012 2017 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 15082/7 0001 -RECURSOS LIVRE 9.500,00 Pag.: 2 0501 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0501 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0501 2 8 846 0012 ADMIN.DOS REC. FINANCEIROS 0501 28 846 0012 0001 ENCARGOS ESPECIAIS 0501 28 846 0012 0001 33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 16480/1 0001 -RECURSOS LIVRE 15.000,00 06 SECRET. INDUSTR. COMERCIO E TURISMO 0601 SEC. INDUSTRIA, COMERC. E TURISMO 0601 04 ADMINISTRACAO 0601 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 0601 04 122 0002 PLANEJAME NTO GOVERNAMENTAL 0601 04 122 0002 2020 MANUTENCAO GERALD DA SEC. INDUSTRIA 0601 04 122 0002 2020 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 16924/2 0001 -RECURSOS LIVRE 24.300,00 07 SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0703 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0703 17 SANEAMENTO 0703 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0703 17 512 0064 LIMPEZA PUBLICA 0703 17 512 0064 2026 LIMPEZA URBANA 0703 17 512 0064 2026 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 21178/8 0001 -RECURSOS LIVRE 11.800,00 0703 20 AGRICULTURA 0703 20 609 DEFESA AGROPECUARIA 0703 20 609 0082 INSP.PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 0703 20 609 0082 2027 SERVICO DE INSPECAO AGROINDUSTRIAL 0703 20 609 0082 2027 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 21664/0 0001 -RECURSOS LIVRE 1.500,00 08 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 0802 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 EDUCACAO 0802 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 361 0046 ADMINIST. DO SISTEMA EDUCACIONAL 0802 12 361 0046 2034 REMUN.PROFESSORES ENS.FUNDAM. 0802 12 361 0046 2034 31900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25214/0 0031 -FUNDEB 1.745,00 0802 12 361 0046 2034 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 25408 /8 0031 -FUNDEB 63.300,00 0802 12 361 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 0802 12 361 0052 2118 EDUC.JOVENS E ADULTOS 0802 12 361 0052 21 18 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 26103/3 0031 -FUNDEB 3.350,00 0802 12 361 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 0802 12 361 0099 2036 TRANSPORTE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 361 0099 2036 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 26798/8 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 60.000,00 Pag.: 3 26800/3 1025 -SALARIO EDUCACAO 8.000,00 0802 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0802 12 367 0052 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 0802 12 367 0052 2103 EDUC.ESPECIAL FUND. 0802 12 367 0052 2103 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 27520/4 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 2.600,00 0802 12 367 0052 2121 REM.PROF.EDUC.ESP. 0802 12 367 0052 2121 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 28232/4 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 10.000,00 0803 EUCACAO INFANTIL PRE -ESCOLA 0803 12 EDUCACAO 0803 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0803 12 365 0041 EDUCACAO PRE -ESCOLAR 0803 12 365 0041 1054 EQUIP.PRE -ESCOLA 0803 12 365 0041 1054 4490520000000 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28330/4 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 495,00 0803 12 365 0041 2109 MAN.PRE -ESCOLA 0803 12 365 0041 2109 33903900000000 OUTR.SERVIC. TERCEIR.PESSOA JURIDICA 29121/8 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 1.900,00 0803 12 365 0041 2110 REMUN.PROFESSORES PRE -ESCOLA 0803 12 365 0041 2110 31900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETE RMINADO 29349/0 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 1.500,00 0803 12 365 0041 2110 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 29490/0 0031 -FUNDEB 15.320,00 0804 EDUCACAO INFANTIL CRECHES 0804 12 EDUCACAO 0804 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0804 12 365 0051 ASSISTENCIA MATERNAL 0804 12 365 0051 2111 REMUN.PROFESSORES CRECHES 0804 12 365 0051 2111 31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 31836/1 0031 -FUNDEB 15.000,00 0805 CONVENIOS/ASSISTENCIA ESTUDANTES 0805 12 EDUCACAO 0805 12 306 A LIMENTACAO E NUTRICAO 0805 12 306 0038 ORIENT. COMPLEM. ALIMENTAR 0805 12 306 0038 2030 MERENDA ENS.FUNDAM. 0805 12 306 0038 2030 33903000000000 MATERIAL DE CO NSUMO 32856/1 1031 -FNDE - MERENDA 1.415,00 0805 12 306 0038 2113 MERENDA PRE -ESCOLA 0805 12 306 0038 2113 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 33419/7 0001 -RECURSOS LIVRE 1.610,00 0805 12 364 ENSINO SUPERIOR 0805 12 364 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 0805 12 364 0099 2039 TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR 0805 12 364 0099 2039 33309300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 34234/3 1139 -PASSE LIVRE 230,00 0806 CULTURA 0806 13 CULTURA 0806 13 392 DIFUSAO CULTURAL Pag.: 4 0806 13 392 0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0806 13 392 0054 2045 F ESIC,DESFILE,RAIZES DO SUL 0806 13 392 0054 2045 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 37080/0 0001 -RECURSOS LIVRE 100,00 0807 DESPORTO 0807 27 DESPORTO E LAZER 0807 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 0807 27 812 0048 PRAT.DESPORT.RECREAT.LAZER.C OMUNID 0807 27 812 0048 2029 GINASIO/QUADRAS/CAMPOS 0807 27 812 0048 2029 33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 38208/6 0001 -RECURSOS LIVRE 1.600,00 0807 27 812 0048 2046 CONSELHO MUNICIPAL DO DESPORTO 0807 27 812 0048 2046 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 38472/0 0001 -RECURSOS LIVRE 5.000,00 09 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 0902 INFRA -ESTRUTURA 0902 25 ENERGIA 0902 25 752 ENERGIA ELETRICA 0902 25 752 0067 ILUMINACAO PUBLICA 0902 25 752 0067 2052 I LUMINACAO PUBLICA 0902 25 752 0067 2052 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 40795/0 0001 -RECURSOS LIVRE 3.600,00 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001 SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1001 08 122 ADMINISTRACAO GERAL 1001 08 122 0029 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1001 08 122 0029 2104 MAN.SEC.ASSIST.SOCIAL 1001 08 122 0029 2104 31901100000000 VENCIM.VANTAGEM FIXAS -PESSOAL CIVIL 43884/7 0001 -RECURSOS LIVRE 2.350,00 1001 08 122 0029 2104 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 44142/2 0001 -RECURSOS LIVRE 500,00 1002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1002 08 122 ADMINISTRACAO GERAL 1002 08 122 0109 GESTAO DO SUAS 1002 08 122 0109 2133 MAN.CRAS 1002 08 122 0109 2133 33903000000000 M ATERIAL DE CONSUMO Complemento Rec. Vinculado: 3160 -COVID -19 75321/1 1101 -PISO BASICO FIXO 120,00 45049/9 1119 -IGD SUAS 5.700,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1002 08 244 0110 PROTECAO SOCIAL BASICA 1002 08 244 0110 2106 IMPL.OFICINAS/CURSOS ARTESANA IS 1002 08 244 0110 2106 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO Complemento Rec. Vinculado: 3160 -COVID -19 48498/9 1101 -PISO BASICO FIXO 11.000,00 Pag.: 5 21 RPPS 2101 RPPS 2101 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2101 09 122 ADMINISTRACAO GERAL 2101 09 122 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 2101 09 122 0032 2062 TAXA ADMINISTR. 2101 09 122 0032 2062 33903900000000 O UTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 316/6 0050 -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI 5.500,00 Total de credito suplementar 311.760,00 Art. 2 º - Servira para a cobertura deste de creto os seguintes recursos: a) Reducao da seguintes dotacoes: 04 SECRETARIA DA SAUDE 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0401 10 SAUDE 0401 10 301 ATENCAO BASICA 0401 10 301 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 0401 10 301 0107 2009 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 0401 10 301 0107 2009 319 01100000000 VENCIM.VANTAGEM FIXAS -PESSOAL CIVIL Complemento Rec. Vinculado: 3110 -TRANSF.UNIAO EMEND.PARL.INDI 5094/6 4500 -CUSTEIO -ATENCAO BASICA 2.350,00 0401 10 301 0107 2122 AS SIST.MEDICA POPULACAO 0401 10 301 0107 2122 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 8528/6 4500 -CUSTEIO -ATENCAO BASICA 3.000,00 0401 10 302 ASSISTENCIA HOSP IT . E AMBULATORIAL 0401 10 302 0107 ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO 0401 10 302 0107 2123 HOSP.LAB.OUTR.MAC 0401 10 302 0107 2123 33503900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 10329/2 4501 -CUSTEIO -MAC AMB.HOSP. 2.000,00 0401 10 302 0107 2123 33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 10353/5 4501 -CUSTEIO -MAC AMB.HOSP. 8.625,00 040 1 10 302 0107 2123 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 10498/1 4501 -CUSTEIO -MAC AMB.HOSP. 2.500,00 05 SECRETARIA DA FAZENDA 0501 SECRETARIA DA FAZENDA 0501 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0501 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0501 28 843 0105 AMORTIZ. E ENCARGOS DIVIDA INTERNA 0501 28 843 0105 0002 DIVIDA PUBLICA 0501 28 843 0105 0002 31911300000000 OBRIGAC OES PATRONAIS 16308/2 0001 -RECURSOS LIVRE 22.000,00 08 SECRETARIA DA EDUCACA O E CULTURA Pag.: 6 0802 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 EDUCACAO 0802 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 361 0046 ADMINIST. DO SISTEMA EDUCACIONAL 0802 12 361 0046 2033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 361 0046 2033 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 24465/1 1025 -SALARIO EDUCACAO 1.000,00 0802 12 361 0046 2 033 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 24851/7 1025 -SALARIO EDUCACAO 1.000,00 0802 12 361 0099 SERV. TRANSP. RODOVIARIO 0802 12 361 0099 2036 TRANSPORTE ESC. ENSINO FUNDAMENTAL 0802 12 361 0099 2036 31901100000000 VENCIM.VAN TAGEM FIXAS -PESSOAL CIVIL 26420/2 0001 -RECURSOS LIVRE 21.150,00 0803 EUCACAO I NFANTIL PRE -ESCOLA 0803 12 EDUCACAO 0803 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0803 12 365 0099 SERV. TRANSP. RODOVIAR IO 0803 12 365 0099 2119 TRANSP.PRE -ESCOLA 0803 12 365 0099 2119 33903900000000 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 29717/8 0020 -MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENT 1.900,0 0 0804 EDUCACAO INFANTIL CRECHES 0804 12 EDUCACAO 0804 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0804 12 365 0051 ASSISTENCIA MATERNAL 0804 12 365 0051 1097 MAN.AMP.CRECHES 0804 12 365 0051 1097 44903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 30432/8 1025 -SALARIO EDUCACAO 1.000,00 0804 12 365 0051 1097 44903600000000 OUTROS SERV.TERCEIROS -PESSOA FISICA 30463/8 1025 -SALARIO EDUCACAO 1.000,00 0804 12 365 0051 1097 44903900000 000 OUTROS SERV.TERCEIR -PESSOA JURIDICA 30481/6 1025 -SALARIO EDUCACAO 1.000,00 0804 12 365 0051 1097 44905100000000 OBRAS E INSTALACOES 30494/8 1025 -SALARIO EDUCACAO 3.000,00 0805 CONVENIOS/ASSISTENCIA ESTUDANTES 0805 12 EDUCACAO 0805 12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0805 12 306 0038 ORIENT. COMPLEM. ALIMENTAR 0805 12 306 0038 2112 MERENDA CRECHES 0805 12 306 0038 2112 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 33246/1 1031 -FNDE - MERENDA 900,00 0805 12 306 0038 2114 MERENDA EDUC.ESPECIAL 0805 12 306 0038 2114 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 33594/0 1031 -FNDE - MERENDA 60,00 0805 12 306 0038 2115 MERENDA EJA 0805 12 306 0038 2115 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 33768/4 1031 -FNDE - MERENDA 455,00 0806 CULTURA 0806 13 CULTURA 0806 13 392 DIFUSAO CULTURAL Pag.: 7 0806 13 392 0054 DESENVOLVIM ENTO CULTURAL 0806 13 392 0054 2031 AABB COMUNIDADE 0806 13 392 0054 2031 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 35232/2 0001 -RECURSOS LIVRE 5.000,00 0807 DESPORTO 0807 27 DESPORTO E LAZER 0807 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 0807 27 812 0048 PRAT.DESPORT.RECREAT.LAZER.COMUNID 0807 27 812 0048 1073 CONTRUCAO/REFORMA PAVILHAO 0807 27 812 0048 1073 44905100000000 OBRAS E INSTALACOES 37416/4 0001 -RECURSOS LIVRE 1.600,00 0807 27 812 0048 1113 EQUIP.DESPORTO 0807 27 812 0048 1113 44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37744/9 0001 -RECURSOS LIVRE 7.300,00 09 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO 0902 INFRA -ESTRUTURA 0902 25 ENERGIA 0902 25 752 ENERGIA ELETRICA 0902 25 752 0067 ILUMINACAO PUBLICA 0902 25 752 0067 2052 ILUMINACAO PUBLICA 0902 25 752 0067 2052 33903600000000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 40903/0 0001 -RECURSOS LIVRE 3.300,00 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1002 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1002 08 241 0110 PROTECAO SOCIAL BASICA 1002 08 241 0110 2105 ASSISTENCIA IDOSOS 1002 08 241 0110 2105 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 46621/2 1101 -PISO BASICO FIXO 11.120,00 21 RPPS 2101 RPPS 2101 28 ENCARGOS ESPECIAIS 2101 28 845 TRANSFERENCIAS 2101 28 845 0032 PREV.SOC.SERV.ATIV.INAT.PENS.VINC.R 2101 28 845 0032 0003 COMPENSACA O FINANCEIRA 2101 28 845 0032 0003 33200100000000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 765/0 0050 -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI 5.500,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 9 9 999 9999 9999 99999900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R Pag.: 8 53573/7 0001 -RECURSOS LIVRE 97.035,00 Total de Reducoes 203.795,00 c) Por excesso de arrecadacao nos seguintes recursos: 0031 -FUNDEB 98.715,00 1119 -IGD SUAS 5.700,00 4090 -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.550,00 Total de excesso de arrecadacao 107.965,00 Art. 3 º - Revogadas as disposicoes em contrario, este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de dezembro de 2021 . ______________________________ GELSON MIGUEL SCHERER PREFEITO MUNICIPAL Registre -se e publique -se Em ____/____/_______